2016.  12.  28 승인

2017년도 세입⦁세출예산서

강원인재육성재단

예  산  총  칙

제1조  2017년도 세입⦁세출예산 총액 및 일시차입 할 수 있는 한도액은

다음과 같다.

① 예  산  총  액 : 6,901,861천원

② 일시차입한도액 :   200,000천원

제2조  세입⦁세출 명세는 별첨과 같다.

제3조 일반 예비비는 퇴직금, 제세공과금의 부족액 충당과 재해복구비

이외에는 집행할 수 없으며 불가피한 경우 집행 후 이사회에

보고하여야 한다.

세입·세출예산 총괄표
(단위 : 천원)
세 입				세 출
구 분	예 산 액	전년도예산액 (최종)	증△감	구 분	예 산 액	전년도예산액 (최종)	증△감
합 계	6,901,861	10,519,207	△3,617,346	합 계	6,901,861	10,519,207	△3,617,346
사업수입	54,071	51,314	2,757	재단운영	1,297,828	1,242,236	55,592
이자수입	19,750	56,448	△36,698	미래인재육성 (지원금 제외)	30,950	41,300	△10,350
부담금수입	715,400	454,285	261,115	관악학사운영	970,630	909,770	60,860
출 연 금	5,758,000	8,505,590	△2,747,590	도봉학사운영	581,660	4,365,970	△3,784,310
전기이월금	250,000	1,188,980	△938,980	장학지원사업	4,000,000	3,033,790	966,210
기타수입	104,640	262,590	△157,950	예 비 비	20,793	926,141	△905,348

세        입

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
세 입 합 계			6,901,861	10,519,207	△3,617,346
사업수입			54,071	51,314	2,757
	사업수입		54,071	51,314	2,757
		임대수입	54,071	51,314	2,757	○ 주차장임대 3,604,738,920원×15/1,000		= 54,071,000
이자수입			19,750	56,448	△36,698
	이자수입		19,750	56,448	△36,698
		기금이자	18,550	29,684	△11,134	○ 운영기금 이자 - 719,000,000원×3%×86%	= 18,550,000
		예금이자	1,200	26,764	△25,564	○ 보통예금이자		= 1,200,000

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
부 담 금 수 입				715,400	454,285	261,115
	부담금수입			715,400	454,285	261,115
			사생 부담금	715,400	454,285	261,115	○ 학사비 - 관악학사 160,000원×275명×85%×11월 - 도봉학사 160,000원×200명×85%×10월 - 도봉학사 100,000원×80명×1월 ○ 입사비 - 관악학사 100,000원×200명 - 도봉학사 100,000원×40명		(691,400,000) = 411,400,000 = 272,000,000 = 8,000,000 (24,000,000) = 20,000,000 = 4,000,000
출 연 금				5,758,000	8,505,590	△2.747,590
	출 연 금			5,758,000	8,505,590	△2.747,590
		도비출연금		5,758,000	8,505,590	△2.747,590	○ 재단운영비 ○ 도내대학생 장학금 지원	= 1,758,000,000 = 4,000,000,000

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
전기이월금				250,000	1,188,980	△938,980
	전기이월금			250,000	1,188,980	△938,980
		이월금		250,000	1,188,980	△938,980	○ 순세계잉여금	= 250,000,000
기타수입				104,640	262,590	△157,950
	기타수입			104,640	262,590	△157,950
			기타수입	104,640	262,590	△157,950	○ 국세 이자소득세 환급금 - 14,200,000,000원×3%×14% ○ 민간후원금 ○ 기타수입	= 59,640,000 = 25,000,000 = 20,000,000

세        출

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
세 출 합 계			6,901,861	10,519,207	△3,617,346
재단운영			1,297,828	1,242,236	55,592
100. 인건비			844,640	669,194	175,446
	101. 인건비		844,640	669,194	175,446
		01. 보수	844,640	643,994	200,646	○ 기본급(19명) - 상임이사 6,765,555원×12월 - 사무처장 5,737,121원×12월 - 팀장 4,084,156원×3명×12월 - 6급 3,402,296원×1명×12월 - 7급 3,239,762원×2명×12월 - 9급 1,749,764원×11명×12월 ○ 정근수당 ○ 정근수당 가산금 ○ 가족수당 ○ 자녀학비 보조수당 - 500,000원×3인×4회 ○ 시간외 근무수당 - 9,500원×17인×20시간×12월	(646,597,430) = 81,186,660 = 68,845,450 = 147,029,620 = 40,812,560 = 77,754,290 = 230,968,850 = 34,427,400 = 5,760,000 = 15,360,000 = 6,000,000 = 38,760,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
						○ 특수업무수당 - 영양사 30,000원×2인×12월 ○ 정액급식비 130,000원×19인×12월 ○ 명절휴가비(임기제 제외) - 496,570,000원÷12월×60%×2회 ○ 연가보상비 646,602,110원÷365일×10일				= 720,000 = 29,640,000 = 49,657,000 = 17,716,000
		02. 기타직 보 수	-	25,200	△25,200
200. 물건비			203,450	190,342	13,108
	201. 일반운영비		114,330	101,582	12,478
		01. 사 무 관리비	35,000	39,800	△4,800	○ 인쇄비 - 이사회서류 20,000원×50부×2회 - 경영평가서류 30,000원×20부×4종 - 재단소식지 1,800원×1,500부×2회 - 기타인쇄물 30,000원×100부	(12,800,000) = 2,000,000 = 2,400,000 = 5,400,000 = 3,000,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
						○ 지급수수료 - 임원 등기 250,000원×4회 - 세무 대행 400,000원×12월 - 회계프로그램 관리 100,000원×12월 - 기타 수수료 ○ 운영수당 - 이사회참석수당 200,000원×10인×2회 - 인사위참석수당 200,000원×5인×2회 - 임추위참석수당 200,000원×5인×2회 ○ 회의비 - 이사회 등 200,000원×2회×3종	(13,000,000) = 1,000,000 = 4,800,000 = 1,200,000 = 6,000,000 (8,000,000) = 4,000,000 = 2,000,000 = 2,000,000 = 1,200,000
		02. 공 공 운영비	52,870	38,970	13,900	○ 제세공과금 - 수익사업장 임대료 부가세 - 수익사업장 재산세 - 종합부동산세 - 재산세 - 자동차세(2대) - 자동차 환경개선부담금 - 법인주민세, 면허세 및 기타공과금	(52,870,000) = 5,200,000 = 11,000,000 = 20,000,000 = 13,200,000 = 700,000 = 300,000 = 2,470,000
		03. 후 생 복리비	26,460	22,812	3,648	○ 맞춤형복지경비 900,000원×19인 ○ 직원 재해보험 30,000원×26인×12월	= 17,100,000 = 9,360,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
	202. 여비		6,300	6,900	△600
		01. 국내 여비	6,300	6,900	△600	○ 이사회 참석 150,000원×5인×2회 ○ 재단운영추진 150,000원×2인×10회 ○ 대외업무추진 150,000원×2인×6회		= 1,500,000 = 3,000,000 = 1,800,000
	203. 업무추진비		19,180	16,740	2,440
		01.기관운영 업무추진비	9,900	9,900	-	○ 상임이사 ○ 사무처장			= 6,600,000 = 3,300,000
		02.정원가산 업무추진비	2,080	1,440	640	○ 정원가산 80,000원×26인				= 2,080,000
		03.부서운영 업무추진비	7,200	5,400	1,800	○ 총무팀(15인 이하) 250,000원×12월 ○ 인재육성팀(5인 이하) 100,000원×12월 ○ 대외협력팀(15인 이하) 200,000원×12월		= 3,000,000 = 1,200,000 = 3,000,000
	204. 직무수행 경비		54,840	52,320	2,520
		01.직책급 업무수행 경비	15,000	15,000	-	○ 상임이사 600,000원×12월 ○ 사무처장 350,000원×12월 ○ 팀장 100,000원×12월×3팀	= 7,200,000 = 4,200,000 = 3,600,000

과 목				예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
		02.직 급 보조비		38,880	36,360	2,520	○ 상임이사 500,000원×1인×12월 ○ 사무처장 400,000원×1인×12월 ○ 5 급 250,000원×3인×12월 ○ 6 급 155,000원×1인×12월 ○ 7 급 140,000원×2인×12월 ○ 8· 9 급 105,000원×11인×12월	= 6,000,000 = 4,800,000 = 9,000,000 = 1,860,000 = 3,360,000 = 13,860,000
		02.특정업무 수행경비		960	960	-	○ 예·결산 담당 40,000원×12월 ○ 경영평가 담당 40,000원×12월	= 480,000 = 480,000
	206. 재료비			2,800	4,800	△2,000
			01. 재료비	2,800	4,800	△2,000	○ 꽃 묘 4,000원×200판×3회 ○ 비 료 10,000원×3종×10포 ○ 살충제 5,000원×5종×4회 ○ 소규모 공사자재 및 잡비		= 2,400,000 = 300,000 = 100,000 = 1,000,000
	207. 연구개발비			6,000	8,000	△2,000
			02. 전 산 개발비	6,000	8,000	△2,000	○ 재단 홈페이지 유지보수 ○ 모바일용 홈페이지 구축		= 2,000,000 = 4,000,000

과 목				예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
300. 경상이전				149,738	103,700	46,038
	301. 일반보상금			420	1,320	△900
			01. 보상금	420	1,320	△900	○ 웹진 원고료 등 10,000원×12월 ○ 재단 소식지 30,000원×5건×2회			= 120,000 = 300,000
	303. 포상금			57,038	36,500	20,538
			01. 포상금	3,000	-	3,000	○ 우수직원 포상 1,000,000원×3인		= 3,000,000
			02. 성 과 상여금	54,038	36,500	17,538	○ 상임이사 6,376,000원×1.135×1.1 ○ 직 원 45,106,890원×1.135×0.9	= 7,961,000 = 46,077,000
	304. 연금부담금 등			92,280	65,880	26,400
		01. 연 금 부담금		92,280	65,880	26,400	○ 국민연금부담금 130,000원×24인×12월 ○ 건강보험부담금 120,000원×26인×12월 ○ 고용보험부담금 ○ 산업재해보상보험부담금	= 37,440,000 = 37,440,000 = 8,200,000 = 9,200,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
700. 내부거래			100,000	279,000	△179,000
	706. 기타내부거래		100,000	279,000	△179,000
		감가상각 적 립 금	10,000	10,000	-	○ 감가상각적립금	= 10,000,000
		퇴직급여 적 립 금	80,000	215,000	△135,000	○ 퇴직급여적립금		= 80,000,000
		재단운영 기금적립금	10,000	54,000	△44,000	○ 재단운영기금적립금		= 10,000,000

과 목						예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항			목
미래인재육성						30,950	41,300	△10,350
200. 물건비						30,950	41,300	△10,350
		201. 일반운영비			23,450		31,200	△7,750
			01. 사 무 관리비		19,050		21,800	△2,750	○ 회의수당 - 평가위원회 심의수당 200,000원×15명 - 평가위원회 참석수당 150,000원×15명 - 선발위원회 심의수당 200,000원×15명 - 선발위원회 참석수당 150,000원×15명 - 워크숍 참석수당 150,000원×15명 ○ 회의비 - 평가위원회 500,000원×1회 - 선발위원회 500,000원×1회 ○ 인쇄비 - 회의서류 50,000원×20부×2회 - 지원증서 제작 3,000원×100개 ○ 광고료 - 선발 신문광고료 1,500천×2회		(12,750,000) = 3,000,000 = 2,250,000 = 3,000,000 = 2,250,000 = 2,250,000 (1,000,000) = 500,000 = 500,000 (2,300,000) = 2,000,000 = 300,000 = 3,000,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
		02. 공 공 운영비	400	400	-	○ 통신비	= 400,000
		03. 행 사 운영비	4,000	9,000	△5,000	○ 미래인재 인증서•지원증서 수여식	= 4,000,000
	202. 여비		5,100	8,100	△3,000
		01. 국내 여비	5,100	8,100	△3,000	○ 위원회 운영 150,000원×4인×2회 ○ 수여식 운영 150,000원×4인×2회 ○ 문화공연 150,000원×3인×2회 ○ 기타 업무추진 150,000원×2인×6회	= 1,200,000 = 1,200,000 = 900,000 = 1,800,000
	203. 업무추진비		2,400	2,000	400
		03.시책추진 업무추진비	2,400	2,000	400	○ 미래인재선발 및 육성추진 200,000원×12회		= 2,400,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
관악학사 운영			970,630	909,770	60,860
100. 인건비			115,170	114,420	750
	101. 인건비		115,170	114,420	750
		03. 무기계약직 근로자보수	111,550	109,620	1,930	○ 기본급 1,400,000원×4명×12월 ○ 정액급식비 130,000원×4인×12월 ○ 명절휴가비 300,000원×4인×2회 ○ 상여금 1,400,000원×50%×4인×2회 ○ 맞춤형 복지 800,000원×4인 ○ 가족수당 60,000원×4인×12월 ○ 휴일근무수당 6,600,000원×1/26×1.5×35일 ○ 시간외근무수당 - 6,600,000원×1/209×1.5×15시간×12월 ○ 연가보상금 79,200,000원÷365×10일	= 67,200,000 = 6,240,000 = 2,400,000 = 5,600,000 = 3,200,000 = 2,880,000 = 13,330,000 = 8,530,000 = 2,170,000
		04. 기간제 근로자보수	3,620	4,800	△1,180	○ 일시사역 인부 80,000원×2인×10일 ○ 근로장학생 7,000원×2인×1시간×3일×48주		= 1,600,000 = 2,020,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
200. 물건비			731,360	660,250	71,110
	201. 일반운영비		444,700	373,200	71,500
		01. 사 무 관리비	104,600	107,280	△2,680	○ 사무용품비 - 일반사무용품 50,000원×12월 - 복사용지 20,000원×50박스 - 복사기 토너 50,000원×6개 - 프린터 토너 500,000원×10개 ○ 소모품비 - 사진 인화 및 유인물 인쇄비 - 각종 홍보 현수막 등 100,000원×40개 - 국기 등 깃발류 100,000원×3종 - 각종 패 제작 및 기타 재료비 - 학사 홍보물 10,000원×200개 - 청소도구 100,000원×12회 - 쓰레기봉투 1,000원×200개×12월 - 화장지 5,000원×200개 ○ 운영수당 - 사생선발 심사 200,000원×2명×2회 - 참석여비 50,000원×2명×2회 - 강사수당 300,000원×8인	(6,900,000) = 600,000 = 1,000,000 = 300,000 = 5,000,000 (12,900,000) = 1,000,000 = 4,000,000 = 300,000 = 1,000,000 = 2,000,000 = 1,200,000 = 2,400,000 = 1,000,000 (3,400,000) = 800,000 = 200,000 = 2,400,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
						○ 지급수수료 - 전기 안전관리 300,000원×12월 - 방역소독 수수료 500,000원×10회 - 폐기물 수수료 1,000,000원×2회 - 급식재료입찰수수료 50,000원×2회 - 유선방송 수수료 40,000원×12월 - 음식물쓰레기 수거료 300,000원×12월 - 기타 수수료 200,000원×5회 ○ 위탁교육비 - 직무교육 500,000원×6명 - 법정교육 등 300,000원×5명 ○ 도서비 - 정기간행물 등 1,000,000원×2회 - 신문구독 25,000원×12월 ○ 회의비 - 사생 간담회 5,000원×275인 - 임원, 방장 간담회 100,000원×5회 - 소모임 간담회 100,000원×5회 - 기타 간담회 200,000원×2회 ○ 일·숙직비 - 학기중 숙직 60,000원×2인×337일 - 방학중 숙직 60,000원×1인×28일 - 공휴일 일직 60,000원×2인×116일	(15,780,000) = 3,600,000 = 5,000,000 = 2,000,000 = 100,000 = 480,000 = 3,600,000 = 1,000,000 (4,500,000) = 3,000,000 = 1,500,000 (2,300,000) = 2,000,000 = 300,000 (2,780,000) = 1,380,000 = 500,000 = 500,000 = 400,000 (56,040,000) = 40,440,000 = 1,680,000 = 13,920,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
		02. 공 공 운영비	340,100	265,920	74,180	○ 연료비 - 도시가스 9,300,000원×12월 - 유류비 500,000원×12월 ○ 수도광열비 - 상하수도 요금 1,800,000원×12월 - 전기요금 3,700,000원×12월 ○ 보험료(화재, 가스사고, 자동차) ○ 통신비 - 전화요금 500,000원×12월 - 우편요금 300,000원×12월 - 인터넷 1,600,000원×12월 ○ 시설장비 유지비 - 학사건물 및 보일러 유지관리 - 사생용 책상 개선비(책꽂이 보강) - 비데, 세탁기 및 기타 유지보수 - 사생방 환경개선(출입문, 신발장 등) ○ 차량비 - 차량유류비 550,000원×12월 - 차량유지비 100,000원×12월 - 통행료 100,000원×12월	(117,600,000) = 111,600,000 = 6,000,000 (66,000,000) = 21,600,000 = 44,400,000 = 4,000,000 (28,800,000) = 6,000,000 = 3,600,000 = 19,200,000 (114,700,000) = 10,000,000 = 49,500,000 = 8,000,000 = 47,200,000 (9,000,000) = 6,600,000 = 1,200,000 = 1,200,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
	202. 여비		5,400	5,400	-
		01. 국내 여비	5,400	5,400	-	○ 강원학사 운영 150,000원×2인×10회 ○ 기타업무추진 150,000원×2인×8회		= 3,000,000 = 2,400,000
	203. 업무추진비		9,600	12,000	△2,400
		03.시책추진 업무추진비	9,600	12,000	△2,400	○ 강원학사 운영 800,000원×12회		= 9,600,000
	208. 급식운영비		271,660	269,650	2,010
		01. 급 식 재료비	263,660	262,650	1,010	○ 급식재료비 - 학기중 6,600원×275명×50%×240일 - 방학중 6,600원×275명×20%×90일 - 간 식 2,000원×275명×60%×40일	(263,660,000) = 217,800,000 = 32,660,000 = 13,200,000
		02. 급 식 관리비	8,000	7,000	1,000	○ 주방 세제 등 소모품 500,000원×12월 ○ 위생복/위생화 50,000원×4인×4회 ○ 기타 주방용품 50,000원×2회×12월		= 6,000,000 = 800,000 = 1,200,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
300. 경상이전			104,100	115,100	△11,000
	301. 일반보상금		11,600	13,900	△2,300
		11.기 타 보상금	11,600	13,900	△2,300	○ 우수사생 시상금 - 종합 최우수 1,000,000원×1인 - 종합 우수 500,000원×1인 - 분야별우수 300,000원×3인 ○ 우수호실 시상 - 월간 50,000원×2실×6회 - 연간 300,000원×2실×1회 ○ 기념품 및 공로패 - 입사기념품 10,000원×150명 - 졸업생기념품 100,000원×40명 - 공로패 100,000원×2명 ○ 강원학사 상징물제작 ○ 기타 보상금 ○ 자치회 활동비 100,000원×8월	(2,400,000) = 1,000,000 = 500,000 = 900,000 (1,200,000) = 600,000 = 600,000 (5,700,000) = 1,500,000 = 4,000,000 = 200,000 = 1,000,000 = 500,000 = 800,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
	307. 민간이전		92,500	101,200	△8,700
		04.행 사 보조금	27,500	34,000	△6,500	○ 자치회임원워크샵 ○ 신입생환영회 ○ 졸업생환송회 ○ 열음제 ○ 봉사활동 등 대외활동 3,000,000원×2회 ○ 소모임지원 150,000원×10종×2회 ○ 6개학사 체육대회 ○ 고교방문 멘토링 500,000원×2회 ○ 사생등반대회 1,000,000원×1회	= 1,000,000 = 10,000,000 = 500,000 = 4,000,000 = 6,000,000 = 3,000,000 = 1,000,000 = 1,000,000 = 1,000,000
		02.민 간 사업보조	5,000	7,200	△2,200	○ 춘천학사 시설개선	= 5,000,000
		04.민 간 위탁금	60,000	60,000	-	○ 춘천학사 위탁비 15,000,000원×4회	= 60,000,000
400. 자본지출			20,000	20,000	-
	405. 자산취득비		20,000	20,000	-
		01.자산 및 물품취득비	20,000	20,000	-	○ 사생용 및 업무용 비품비 ○ 주방용 비품비	= 10,000,000 = 10,000,000

과 목					예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항			목
도봉학사 운영					581,660	4,365,970	△3,784,310
100. 인건비					85,410	-	85,410
		101. 인건비			85,410	-	85,410
			03. 무기계약직 근로자보수		81,790	-	81,790	○ 기본급 1,360,000원×3명×12월 ○ 정액급식비 130,000원×3인×12월 ○ 명절휴가비 300,000원×3인×2회 ○ 상여금 1,360,000원×50%×3인×2회 ○ 맞춤형 복지 800,000원×3인 ○ 가족수당 60,000원×3인×12월 ○ 휴일근무수당 4,860,000원×1/26×1.5×35일 ○ 시간외근무수당 - 4,860,000원×1/209×1.5×15시간×12월 ○ 연가보상금 58,720,000원÷365×10일		= 48,960,000 = 4,680,000 = 1,800,000 = 4,080,000 = 2,400,000 = 2,160,000 = 9,820,000 = 6,280,000 = 1,610,000
			04. 기간제 근로자보수		3,620	-	3,620	○ 일시사역 인부 80,000원×2인×10일 ○ 근로장학생 7,000원×2인×1시간×3일×48주			= 1,600,000 = 2,020,000

과 목					예 산 액		전년도 예산액 (최종)		증△감	산 출 기 초
장⦁관	항		목
200. 물건비					427,230		208,580		218,650
	201. 일반운영비			229,190		203,180		26,010
		01. 사 무 관리비		75,290		30,680		44,610		○ 사무용품비 - 일반사무용품 50,000원×12월 - 복사용지 20,000원×30박스 - 복사기 토너 120,000원×10개 - 프린터 토너 120,000원×3대×4회 ○ 소모품비 - 사진 인화 및 유인물 인쇄비 - 각종 현수막 50,000원×6종 - 기타 재료비 - 학사 홍보물 10,000원×100개 - 청소도구 100,000원×10회 - 쓰레기봉투 1,000원×200개×12월 - 화장지 5,000원×150개 ○ 강사수당 250,000원×4회		(3,840,000) = 600,000 = 600,000 = 1,200,000 = 1,440,000 (8,190,000) = 1,000,000 = 300,000 = 1,740,000 = 1,000,000 = 1,000,000 = 2,400,000 = 750,000 = 1,000,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
						○ 지급수수료 - 전기 안전관리 400,000원×12월 - 승강기 안전관리 350,000원×12월 - 방역소독 수수료 250,000원×10회 - 폐기물 수수료 500,000원×2회 - 건물청소용역 수수료 800,000원×12월 - 음식물쓰레기 수거료 300,000원×12월 - 소방안전점검 수수료 500,000원×2회 - 정화조 청소 수수료 1,000,000원×1회 - 기타 수수료 300,000원×2회 ○ 도서비 - 정기간행물 등 1,000,000원×2회 - 신문구독 20,000원×12월 ○ 회의비 - 사생 간담회 5,000원×200명×2회 - 임원, 방장 간담회 100,000원×4회 - 소모임 간담회 100,000원×5회 ○ 숙직비 - 60,000원×1인×365일 ○ 일직비 - 60,000원×1인×116일	(28,300,000) = 4,800,000 = 4,200,000 = 2,500,000 = 1,000,000 = 9,600,000 = 3,600,000 = 1,000,000 = 1,000,000 = 600,000 (2,200,000) = 2,000,000 = 200,000 (2,900,000) = 2,000,000 = 400,000 = 500,000 = 21,900,000 = 6,960,000

과 목					예 산 액		전년도 예산액 (최종)		증△감	산 출 기 초
장⦁관	항		목
		02. 공 공 운영비		153,900		170,500		△16,600		○ 연료비 - 도시가스 6,500,000원×12월 - 기타유류 300,000원×4회 ○ 수도광열비 - 상하수도 요금 1,200,000원×12월 - 전기요금 2,800,000원×12월 ○ 보험료(화재, 가스사고, 자동차) ○ 통신비 - 전화요금 300,000원×12월 - 우편요금 100,000원×12월 - 인터넷 600,000원×12월 ○ 시설장비 유지비 500,000원×12월 ○ 차량비 - 차량유류비 300,000원×12월 - 차량유지비 200,000원×4회 - 통행료 200,000원×4회	(79,200,000) = 78,000,000 = 1,200,000 (48,000,000) = 14,400,000 = 33,600,000 = 3,500,000 (12,000,000) = 3,600,000 = 1,200,000 = 7,200,000 = 6,000,000 (5,200,000) = 3,600,000 = 800,000 = 800,000
		03. 행 사 운영비		-		2,000		△2,000

과 목						예 산 액		전년도 예산액 (최종)		증△감	산 출 기 초
장⦁관	항		목
	202. 여비				2,400		2,400		-
		01. 국내 여비			2,400		2,400		-		○ 학사업무 추진 150,000원×2인×4회 ○ 기타업무 추진 150,000원×2인×4회			= 1,200,000 = 1,200,000
	203. 업무추진비				4,000		3,000		1,000
		03.시책추진 업무추진비			4,000		3,000		1,000		○ 제2강원학사 시책추진 400,000원×10회			= 4,000,000
	208. 급식운영비					191,640		-		191,640
				01. 급 식 재료비		183,840		-		183,840	○ 급식재료비 - 학기중 6,600원×200명×50%×240일 - 방학중 6,600원×200명×20%×60일 - 간 식 2,000원×200명×60%×40일	(183,840,000) = 158,400,000 = 15,840,000 = 9,600,000
				02. 급 식 관리비		7,800		-		7,800	○ 주방 세제 등 소모품 400,000원×12월 ○ 위생복/위생화 50,000원×3인×4회 ○ 기타 주방용품 100,000원×2회×12월		= 4,800,000 = 600,000 = 2,400,000
300. 경상이전						24,020		11,390		12,630

과 목				예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항		목
	301. 일반보상금			8,520	8,040	480
		11. 기 타 보상금		8,520	8,040	480	○ 종합 최우수 사생 1,000,000원×1인 ○ 종합 우수 사생 500,000원×1인 ○ 분야별 우수 사생 300,000원×3인 ○ 월간 우수호실 20,000원×2실×12회 ○ 연간 우수호실 120,000원×2실×1회 ○ 기념품 및 공로패 - 입사기념품 10,000원×100명 - 졸업생기념품 100,000원×30명 ○ 기타 보상금 300,000원×2회 ○ 자치회 활동비 100,000원×8월		= 1,000,000 = 500,000 = 900,000 = 480,000 = 240,000 (4,000,000) = 1,000,000 = 3,000,000 = 600,000 = 800,000
	307. 민간이전			15,500	3,350	12,150
			04. 행 사 보조금	15,500	3,350	12,150	○ 자치회임원워크샵 ○ 졸업생환송회 ○ 문화제 ○ 봉사활동 등 대외활동 3,000,000원×2회 ○ 소모임지원 150,000원×10종×2회 ○ 6개학사 체육대회 ○ 고교방문 멘토링 500,000원×2회 ○ 사생등반대회 1,000,000원×1회		= 1,000,000 = 500,000 = 2,000,000 = 6,000,000 = 3,000,000 = 1,000,000 = 1,000,000 = 1,000,000

과 목					예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항			목
400. 자본지출					45,000	4,146,000	△4,101,000
	401.시설비 및 부대비				-	360,000	△360,000
				01.시설비	-	360,000	△360,000
	405. 자산취득비				45,000	3,786,000	△3,741,000
				01.자산 및 물품취득비	45,000	3,786,000	△3,741,000	○ 사생식당 물품 취득 ○ 기타 사무용품 및 사생용품 취득	= 40,000,000 = 5,000,000
장학지원사업					4,000,000	3,033,790	966,210
200. 물건비					-	1,200	△1,200
		202. 여비			-	1,200	△1,200
			01. 국내 여비		-	1,200	△1,200

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
300. 경상이전			4,000,000	3,032,590	967,410
			4,000,000	3,032,590	967,410
	301. 일반보상금
		02. 장학금	4,000,000	3,032,590	967,410	○ 도내대학생 장학금 - 500,000원×4,000명×2회	= 4,000,000,000
예비비			20,793	926,141	△905,348
800. 예비비 및 기타			20,793	926,141	△904,348
	801. 예비비		20,793	7,350	13,443
		01. 일 반 예비비	20,793	7,350	13,443	○ 일반예비비		= 20,793,000
	802. 반환금		-	918,791	△918,791
		02. 도비 반환금	-	918,791	△918,791