2020년도 재정운영 전망 및 예산편성 방향

1. 재정운영 전망

가. 세입전망

〇 도비출연금은 4,100백만원으로 전년대비 860백만원(17.3%) 감소

- 장학금사업비 1,000백만원 감액, 재단운영비 140백만원 증액

〇 사생부담금 등 자체수입은 전년대비 96백만원(9.9%) 증가

〇 전기이월금 포함, 세입 총액은 전년대비 782백만원(12.8%) 감소

나. 세출전망

〇 직원정원 확대 및 승진소요 등으로 인건비 등 재단운영비 증가

〇 최근 관악학사 시설 집중개선으로 관악학사 운영비 소폭 감소

〇 도비출연금 감액으로 도내대학생 장학금 사업비 10억원 감소

2. 예산편성 방향

가. 세입예산

〇 도비출연금은 강원도 예산 규모에 따라 4,100백만원 편성

〇 공시지가 상승 및 기금확충에 따른 사업수입 및 이자수입 증액

〇 2008년부터 동결한 학사비 10천원(6%) 인상 등 부담금수입 증액

나. 세출예산

〇 사생부담금 인상에 따라“재사의 질 향상”을 위한 예산 증액

- 해외연수, 자치회 행사비 등 사생지원비 12백만원(11.5%) 증액

- 급식재료비 등 사생식당 운영비 36백만원(4.8%) 증액

- 위탁운영비 등 춘천학사 보조금 5백만원(7.8%) 증액

〇 인건비는 공무원 봉급 인상률을 적용하여 편성(1,063백만원)

- 급여 761백만원, 제수당 222백만원, 퇴직급여적립 80백만원

〇 장학금사업 개선계획에 따라 도내대학생 장학금 2,000백만원 편성

- 등록금 지원 1,800백만원 및 주거비 지원 200백만원

2020년도 세입ㆍ세출예산안

1. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		2019년도		증 △ 감
	금 액	%	금 액	%	금 액	%
합 계	5,339,000	100	6,121,350	100	△782,350	△12.8
사업수입	56,324	1.1	53,370	0.9	2,954	5.5
이자수입	65,240	1.2	59,486	1.0	5,754	9.7
부담금수입	834,596	15.6	777,020	12.7	57,576	7.4
출 연 금	4,100,000	76.8	4,960,000	81.0	△860,000	△17.3
전기이월금	180,300	3.4	198,880	3.2	△18,580	△9.3
기타수입	102,540	1.9	72,594	1.2	29,946	41.3

2. 세출예산

가. 총    괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		2019년도		증 △ 감
	금 액	%	금 액	%	금 액	%
합 계	5,339,000	100	6,121,350	100	△782,350	△12.8
재 단 운 영	1,658,394	31.1	1,476,958	24.1	181,436	12.3
미래인재육성 (지원금제외)	24,700	0.5	28,600	0.5	△3,900	△13.6
관악학사운영	967,968	18.1	972,033	15.9	△4,065	△0.4
도봉학사운영	668,200	12.5	625,114	10.2	43,086	6.9
장학금 사업	2,002,000	37.5	3,000,800	49.0	△998,800	△33.3
예 비 비	17,738	0.3	17,845	0.3	△107	△0.6

나. 기 능 별

(단위 : 천원)

구 분		예산액	2019년도	증△감	주요 편성 내역
합 계		5,339,000	6,121,350	△782,350	(100%)
경 상 예 산		1,658,394	1,476,958	181,436	(31.0%)
	인 건 비	1,063,624	971,623	92,001	기본급, 퇴직급여 적립금 등
	후생복리비	191,520	183,460	8,060	맞춤형복지, 연금부담금 등
	기타경비	328,500	249,800	78,700	일반운영비, 업무추진비 등
	포 상 금	74,750	72,075	2,675	성과급, 모범직원 포상금 등
사 업 예 산		3,662,868	4,626,547	△963,679	(68.7%)
	미래인재육성	24,700	28,600	△3,900	(0.5%)
	사업운영비	18,700	23,200	△4,500	선발ㆍ평가위원회 운영 등
		6,000	5,400	600	출장여비, 시책추진비 등
	사업추진비
	관악학사운영	967,968	972,033	△4,065	(18.1%)
	일반운영비	310,535	282,295	28,240	사무관리비, 공공운영비
	식당운영비	429,341	409,549	19,792	조리원 인건비, 급식재료비
	사생지원비	60,592	64,889	△4,297	보상금, 교육비, 행사비 등
	사업추진비	9,000	14,300	△5,300	여비 및 시책추진비
	춘천학사 운영	69,000	64,000	5,000	위탁관리비, 시설개선비
	자산•물품취득	89,500	137,000	△47,500	시설비 및 물품취득비
	도봉학사운영	668,200	625,114	43,086	(12.6%)
	일반운영비	203,440	204,350	△910	사무관리비, 공공운영비
	식당운영비	355,048	338,355	16,693	조리원 인건비, 급식재료비
	사생지원비	46,112	29,509	16,603	보상금, 교육비, 행사비 등
	사업추진비	3,900	3,900	-	여비 및 시책추진비
	자산•물품취득	59,700	49,000	10,700	시설비 및 물품취득비
	장학금 지원	2,002,000	3,000,800	△998,800	(37.5%)
	장 학 금	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	도내대학생 장학금
	홍보/보상금	2,000	800	1,200	장학금 수기 공모 등
예비비		17,738	17,845	△107	(0.3%)

다. 경 비 별

(단위 : 천원)

구 분		예산액	2019년도	증△감	비 고
합 계		5,339,000	6,121,350	△782,350	(100%)
행정운영경비		1,658,394	1,476,958	181,436	(31.1%)
	인력운영비	1,142,774	1,048,198	94,576	(21.4%)
	인건비	1,063,624	971,623	92,001	급여 및 제수당, 퇴직급여
	교육훈련비	3,800	4,500	△700	직원 교육훈련 등
	포상금 및 보상금	75,350	72,075	3,275	성과상여금 등
	기본경비	515,620	428,760	86,860	(9.7%)
	복리후생비	191,520	183,460	8,060	맞춤형복지, 재해보험
	여비	6,000	6,000	-
	공공요금 및 제세	33,700	30,100	3,600	재산세 등 제세공과금
	소모품비	8,000	-	8,000	전산 소모품(문서유통SW)
	도서인쇄비	14,380	14,840	△460	각종 회의자료 제작 등
	지급수수료	42,000	32,200	9,800	회부 회계감사 수수료 등
	업무추진비	9,900	9,900	-	기관운영비
	관서업무비	8,540	8,460	80	부서운영비, 정원가산금
	재료비	5,400	3,600	1,800	꽃묘, 비료, 기타 잡자재
	감가상각비	35,000	35,000	-	유형자산 감가상각비
	회의운영비	11,180	13,200	△2,020	이사회, 인사위원회 등
	연구개발비	50,000	10,000	40,000	홈페이지 전면개편 등
	기본재산 적립	100,000	82,000	18,000	재단운영기금 적립

경 비 별		예산액	2019년도	증△감	주요 편성 내역
정책사업비		3,662,868	4,626,547	△963,679	(68.6%)
	미래인재육성	24,700	28,600	△3,900	(0.5%)
	사업운영비	18,700	23,200	△4,500	선발ㆍ평가위원회 운영 등
	사업추진비	6,000	5,400	600	출장여비, 시책추진비 등
	관악학사운영	967,968	972,033	△4,065	(18.1%)
	일반운영비	297,395	286,135	11,260	사무관리비, 공공운영비
	식당운영비	442,481	411,409	31,072	조리원 인건비, 급식재료비
	사생지원비	60,592	59,189	1,403	일반보상금, 교육훈련비 등
	사업추진비	9,000	14,300	△5,300	여비 및 시책추진비
	춘천학사 운영	69,000	64,000	5,000	위탁관리비, 시설개선비
	시설•물품취득	89,500	137,000	△47,500	시설비 및 물품취득비
	도봉학사운영	668,200	625,114	43,086	(12.5%)
	일반운영비	203,440	204,350	△5,730	사무관리비, 공공운영비
	식당운영비	355,048	338,355	16,693	조리원 인건비, 급식재료비
	사생지원비	46,112	29,509	16,603	일반보상금, 교육훈련비 등
	사업추진비	3,900	3,900	-	여비 및 시책추진비
	시설•물품취득	59,700	49,000	10,700	시설비 및 물품취득비
	장학금 지원	2,002,000	3,000,800	△998,800	(37.5%)
	사업운영비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	도내대학생 장학금
	일반보상비	2,000	800	1,200	장학금 수기 공모 등
예 비 비		17,738	17,845	△73	(0.3%)