2014년 예산 및 운영계획

	강원인재육성재단

2014년 예산 및 운영계획

정부의 지속적인 저금리 정책에 의한 이자수입 정체와 2013년도 대비

재단운영 도비출연금 감소 등 불안정한 재정여건을 극복하고 건전재정

기반 확충을 위해 세출예산을 최대한 절감 운영하고자 함.

□ 재정여건

〇 세입재원은 고정된 반면 세출수요 지속적 증가, 재원부족 심화

〇 자체수입 정체로 의존수입 비율 증가

- 사생부담금 인상 억제(2007년 이후 월 150천원 유지)

- 운영기금확충 불구 금리하락으로 이자수입 정체

(한국은행 기준금리 : 2011년 3.25% ⇒ 2013년 5월이후 2.50%)

□ 세입전망

〇 의존수입(도비출연금)은 전년 900,000천원에서 250,000천원이         증가한 1,150,000천원이 계상되었으나 이 중, 350,000천원은          다용도사무공간을 위한 특수목적비용으로 실질적으로는 전년대비

100,000천원이 감소함

〇 자체수입은 전년도 예산절감의 효과로 전기이월금이 증가하고         2014년부터 시행하는 입사비 납부제도 및 기존 입사보증금의          귀속조치로 기타수입이 증가하는 등 전반적으로 증가할 것으로        예상되나 지속가능한 세입이 아니므로 적극적 예산절감이 요구됨.

□ 절감방안(실행예산 편성)

〇 절감가능한 모든 과목에 대해 긴축운영 실시(세출대비 3.2%)

- 경상비 2.7%, 사업비 2.7%, 기타 40.2% 절감

〇 출장은 1일 출장 원칙, 출장인원 최소화

〇 기타 업무추진비 등 최대한 집행 억제

□ 절감계획

〇 경비별 절감계획

과 목		예산액 (천원)	집행계획 (천원)	절감계획 (천원)	절감율 (%)	비 고
합 계		2,200,000	2,130,310	69,690	3.2
경상비		1,038,500	1,010,530	27,970	2.7
	인건비	559,900	552,300	7,600	1.3
	기준경비	183,900	183,200	700	0.4
	기타경비	131,200	123,760	7,440	5.8
사업비		1,135,900	1,104,480	31,420	2.7
	미래인재육성	25,000	21,600	3,400	13.6	미래인재선발 미래인재관리
	강원학사운영	1,110,900	1,082,880	28,020	2.5	식당운영 시설유지관리 시설자산취득 사생지도관리 자치회운영 춘천학사운영
제세공과금 등		25,600	15,300	10,300	40.2

과 목			예산액 (천원)	집행계획 (천원)	절감계획 (천원)	절감율 (%)	비 고
합 계			2,200,000	2,130,310	69,690	3.2
재단운영			891,100	874,560	16,540	1.8
	이사회운영		8,000	5,600	2,400	30
		회의수당	6,000	4,000	2,000	34
		회의비	2,000	1,600	400	20
	인 건 비		559,900	552,300	7,600	1.3
		기본급	467,000	462,400	4,600	1
		수 당	66,000	63,000	3,000	5
		기타직보수	26,900	26,900	-	-
	일반관리비		48,800	45,900	2,900	5.9
		인쇄비	10,500	10,000	500	5
		지급수수료	17,100	16,300	800	5
		보상금	1,200	600	600	50
		용역비	20,000	19,000	1,000	5
	조직관리비		198,300	195,460	2,840	1.4
		여 비	6,600	5,000	1,600	25
		복리후생비	77,500	77,500	-	-
		기관운영업무추진비	10,900	10,900	-	-
		직책급업무추진비	12,600	12,600	-	-	실소요
		부서운영업무추진비	4,200	3,500	700	17
		직급보조비	28,800	28,800	-	-	실소요
		기타업무추진비	4,800	4,560	240	5
		회의수당	3,000	2,700	300	10
		연금부담금등	49,900	49,900	-	-
	제세공과금		16,100	15,300	800	5
		제세공과금	16,100	15,300	800	5	실소요
	적 립 금		60,000	60,000	-	-
		퇴직급여적립금	50,000	50,000	-	-
		감가상각적립금	10,000	10,000	-	-

〇 과목별 절감계획

과 목			예산액 (천원)	집행계획 (천원)	절감계획 (천원)	절감율 (%)	비 고
미래인재육성			42,300	36,740	5,560	13.1
	미래인재선발		15,000	12,600	2,400	16
		회의수당	14,000	12,000	2,000	15
		회의비	1,000	600	400	40
	미래인재관리		10,000	9,000	1,000	10
		교육비	5,000	4,500	500	10
		행사비	5,000	4,500	500	10
	일반관리비		17,300	15,140	2,160	12.5
		여 비	6,100	5,000	1,100	18
		인쇄비	3,900	3,900	-	-
		소모품비	1,500	1,000	500	33
		지급수수료	4,000	3,800	200	5
		기타업무추진비	1,800	1,440	360	20
강원학사운영			1,257,100	1,219,010	38,090	3
	식당운영비		350,800	336,510	14,290	4.1
		급식재료비	236,800	224,960	11,840	5
		소모품비	4,900	4,600	300	7
		지급수수료	3,000	2,850	150	5
		피복비	1,000	1,000	-	-
		보상금	-	-	-
		기타직보수	105,100	103,100	2,000	2
	시설유지관리비		268,100	264,290	3,810	1.4
		수도광열비	68,400	68,400	-	-
		연료비	120,000	120,000	-	-
		시설장비유지비	67,200	63,840	3,360	5
		차량비	9,000	8,550	450	5
		보험료	3,500	3,500	-	-
	시설및자산취득비		378,900	375,360	3,800	1
		시설비	350,000	350,000	0	0
		비품비	25,300	22,300	3,260	12.9
		도서구입비	3,600	3,060	540	15

과 목			예산액 (천원)	집행계획 (천원)	절감계획 (천원)	절감율 (%)	비 고
	사생지도관리		20,600	16,900	3,700	17.9
		지급수수료	-	-	-	-
		심사수당	1,200	800	400	30
		강사수당	1,300	1,300	-	-
		보상금	13,500	10,800	2,700	20
		회의비	4,600	4,000	600	13
	자치회운영비		28,100	25,420	2,680	9.5
		보조금	26,800	24,120	2,680	10
		보상금	1,300	1,300	-	-
	춘천학사운영		64,400	64,400		-
		위탁금	64,400	64,400	-	-
	일반관리비		89,400	80,120	9,280	10.4
		사무용품비	6,400	5,760	640	10
		인쇄비	6,000	5,400	600	10
		소모품비	16,400	15,580	820	5
		재료비	2,600	2,600	-	-
		도서자료비	300	300	-	-
		지급수수료	9,800	9,300	500	6
		통신비	42,800	36,380	6,420	15
		부담금	2,100	2,100	-	-
		피복비	-	-	-	-
		잡 비	3,000	2,700	300	10
	조직관리비		56,800	56,270	530	10
		당직비	46,700	47,600	-	-
		여 비	5,300	4,770	530	10
		기타업무추진비	4,800	4,800	-
예 비 비			9,500	0	9,500	100
	예 비 비		9,500	0	9,500	100
		예비비	9,500	0	9,500	100