2015.  12. 17 승인

2016년도 세입⦁세출예산서

강원인재육성재단

예  산  총  칙

제1조  2016년도 세입⦁세출예산 총액 및 일시차입 할 수 있는 한도액은

다음과 같다.

① 예  산  총  액 : 7,629,914천원

② 일시차입한도액 :   200,000천원

제2조  세입⦁세출 명세는 별첨과 같다.

제3조  예비비는 퇴직금, 제세공과금의 부족액 충당과 재해복구비 외에는

집행할 수 없으며 불가피한 경우 집행 후 이사회에 보고하여야 한다.

세입·세출예산 총괄표
(단위 : 천원)
세 입				세 출
구 분	예 산 액	전년도예산액 (최종)	증△감	구 분	예 산 액	전년도예산액 (최종)	증△감
합 계	7,629,914	13,062,000	△5,432,086	합 계	7,629,914	13,062,000	△5,432,086
사업수입	56,614	89,000	△32,386	재단운영	1,104,324	1,001,070	103,254
이자수입	43,406	100,000	△56,594	미래인재육성 (지원금 제외)	41,300	35,200	6,100
부담금수입	454,285	390,000	64,285	강원학사운영	909,770	10,018,530	△9,108,760
출 연 금	6,673,000	5,700,000	973,000	제2강원학사운영	4,365,970	-	4,365,970
보조금(국∙도)	-	320,000	△320,000	장학지원사업	1,201,200	2,000,000	△798,800
전기이월금	300,000	293,000	7,000	예 비 비	7,350	7,200	150
전 입 금	-	5,000,000	△5,000,000	-
기타수입	102,609	1,170,000	△1,067,391	-

세        입

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
세 입 합 계			7,629,914	13,062,000	△5,432,086
사업수입			56,614	89,000	△32,386
	사업수입		56,614	89,000	△32,386
		임대수입	56,614	89,000	△32,386	○ 주차장임대 3,420,953,000원×15/1,000 ○ 도로부지임대 106,176,000원×50/1,000		= 51,314,000 = 5,300,000
이자수입			43,406	100,000	△56,594
	이자수입		43,406	100,000	△56,594
		기금이자	16,642	94,000	△57,594	○ 운영기금 이자 - 645,047,000원×3%×86%	= 16,642,000
		예금이자	26,764	6,000	1,000	○ 보통예금이자 ○ 학사건립비이자 3,064,300천원×3%×86%/4		= 7,000,000 = 19,764,000

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
부 담 금 수 입				454,285	390,000	64,285
	부담금수입			454,285	390,000	64,285
			부담금	454,285	390,000	64,285	○ 학사비 - 1학사 150,000원×274명×85%×11월 - 2학사 100,000원×240명×50%×4월 ○ 입사비 - 1학사 100,000원×140명 - 2학사 100,000원×80명		(432,285,000) =384,285,000 =48,000,000 (22,000,000) =14,000,000 =8,000,000
출 연 금				6,673,000	5,700,000	973,000
	출 연 금			6,673,000	5,700,000	973,000
		도비출연금		6,673,000	5,700,000	973,000	○ 재단운영비 ○ 제2 강원학사 건립비 ○ 도내대학생 장학금 지원	= 1,273,000,000 = 4,200,000,000 = 1,200,000,000

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
보조금				0	320,000	△320,000
	보 조 금			0	320,000	△320,000
			국·도 보 조 금	0	320,000	△320,000
전기이월금				300,000	293,000	7,000
	전기이월금			300,000	293,000	7,000
		이월금		300,000	293,000	7,000	○ 순세계잉여금	= 300,000,000
전입금				0	5,000,000	△5,000,000
	전입금			0	5,000,000	△5,000,000
		전입금		0	5,000,000	△5,000,000

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
기타수입				102,609	1,170,000	△1,067,391
	기타수입			102,609	1,170,000	△1,067,391
			기타수입	102,609	1,170,000	△1,067,391	○ 국세 이자소득세 환급금 - 13,645,047,000원×3%×14% ○ 인터넷사용료 징수 - 10,000원×230명×11월 ○ 기타수입	= 57,309,000 = 25,300,000 = 20,000,000

세        출

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
세 출 합 계			7,629,914	13,062,000	△5,432,086
재단운영			1,104,324	1,001,070	103,254
100. 인건비			783,194	629,000	154,194
	101. 인건비		783,194	629,000	154,194
		01. 보수	757,994	605,000	152,994	○ 기본급(18명) - 일반직(기존 6인) 18,562,000원×12월 - 일반직(신규 4인) 6,267,000원×10월 - 임기제(기존 6인) 22,800,000원×12월 - 임기제(신규 2인) 3,800,000원×10월 ○ 정근수당(일반직 6인) - 222,744,000÷12월×50%×2회 ○ 정근수당 가산금(일반직 6인) - 70,000×6인×12월 ○ 가족수당 - 40,000원×18인×12월 - 20,000원×26인×12월 ○ 자녀학비 보조수당 - 500,000원×3인×4회 ○ 시간외 근무수당 - 9,500원×16인×20시간×12월	(597,014,000) = 222,744,000 = 62,670,000 = 273,600,000 = 38,000,000 = 18,562,000 = 5,040,000 (14,880,000) = 8,640,000 = 6,240,000 = 6,000,000 = 36,480,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
						○ 특수업무수당 - 영양사 30,000원×1인×12월 ○ 정액급식비 - 130,000원×18인×12월 ○ 명절휴가비(임기제 제외) - 222,744,000원÷12월×60%×2회 - 62,670,000원÷12월×60%×1회 ○ 연가보상비 - 597,014,000원÷365일×16일				= 360,000 = 28,080,000 (25,408,000) = 22,274,000 = 3,134,000 = 26,170,000
		02. 기타직 보 수	25,200	24,000	1,200	○ 결원대체 및 시설관리 기간제 근로자 - 2,100,000원×1인×12월		= 25,200,000
200. 물건비			182,430	200,930	△18,500
	201. 일반운영비		93,670	133,270	△39,600
		01. 사 무 관리비	39,800	98,500	△58,700	○ 인쇄비 - 이사회서류 20,000원×50부×2회 - 경영평가서류 25,000원×20부×4종 - 재단소식지 1,500원×2,000부×2회 - 기타인쇄물 50,000원×100부	(15,000,000) = 2,000,000 = 2,000,000 = 6,000,000 = 5,000,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
						○ 지급수수료 - 임원 등기 250,000원×4회 - 세무 대행 400,000원×12월 - 회계프로그램 관리 100,000원×12월 - 기타 수수료 ○ 운영수당 - 이사회참석수당 200,000원×15인×2회 - 인사위참석수당 200,000원×5인×2회 - 임추위참석수당 200,000원×5인×2회 ○ 회의비 - 이사회 등 300,000원×2회×3종	(13,000,000) = 1,000,000 = 4,800,000 = 1,200,000 = 6,000,000 (10,000,000) = 6,000,000 = 2,000,000 = 2,000,000 = 1,800,000
		02. 공 공 운영비	35,870	22,770	13,100	○ 제세공과금 - 수익사업장 임대료 부가세 - 수익사업장 재산세 - 종합부동산세 - 제2학사 재산세 - 자동차세 - 자동차 환경개선부담금 - 법인 균등분 주민세 - 면허세 등 - 기타 공과금	(35,870,000) = 5,200,000 = 9,700,000 = 5,000,000 = 13,200,000 = 150,000 = 150,000 = 120,000 = 350,000 = 2,000,000
		04. 맞춤형 복 지	18,000	12,000	6,0000	○ 맞춤형복지경비 1,000,000원×18인	= 18,000,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
	202. 여비		6,900	6,600	300
		01. 국내 여비	6,900	6,600	300	○ 이사회 참석 150,000원×5인×2회 ○ 재단운영추진 150,000원×2인×10회 ○ 모범직원연수 600,000원×2인×2회		= 1,500,000 = 3,000,000 = 2,400,000
	203. 업무추진비		16,740	15,060	1,680
		01.기관운영 업무추진비	9,900	9,900	0	○ 상임이사 ○ 사무처장			= 6,600,000 = 3,300,000
		02.정원가산 업무추진비	1,440	960	480	○ 정원가산 80,000×18인				= 1,440,000
		03.부서운영 업무추진비	5,400	4,200	1,200	○ 총무팀(15인 이하) 250,000원×12월 ○ 인재육성팀(5인 이하) 100,000원×12월 ○ 대외협력팀(5인 이하) 100,000원×12월		= 3,000,000 = 1,200,000 = 1,200,000
	204. 직무수행 경비		52,320	41,400	10,920
		01.직책급 업무수행 경비	15,000	12,600	2,400	○ 상임이사 600,000원×12월 ○ 사무처장 350,000원×12월 ○ 팀장 100,000원×12월×3팀	= 7,200,000 = 4,200,000 = 3,600,000

과 목				예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
		02.직 급 보조비		36,360	28,800	8,360	○ 상임이사 500,000원×1인×12월 ○ 사무처장 400,000원×1인×12월 ○ 5 급 250,000원×1인×12월 ○ 6 급 155,000원×4인×12월 ○ 7 급 140,000원×3인×12월 ○ 8· 9 급 105,000원×8인×12월	= 6,000,000 = 4,800,000 = 3,000,000 = 7,440,000 = 5,040,000 = 10,080,000
		02.특정업무 수행경비		960	0	960	○ 예·결산 담당 40,000원×12월 ○ 경영평가 담당 40,000원×12월	= 480,000 = 480,000
	206. 재료비			4,800	2,600	2,200
			01. 재료비	4,800	2,600	2,200	○ 꽃 묘 4,000원×200판×3회 ○ 비 료 10,000원×3종×10포 ○ 살충제 5,000원×5종×4회 ○ 소규모 공사자재 및 잡비		= 2,400,000 = 300,000 = 100,000 = 2,000,000
	207. 연구개발비			8,000	2,000	6,000
			02. 전 산 개발비	8,000	2,000	6,000	○ 재단 홈페이지 유지보수		= 8,000,000

과 목				예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
300. 경상이전				103,700	91,140	12,560
	301. 일반보상금			1,320	1,320	0
			01. 보상금	1,320	1,320	0	○ 웹진 원고료 등 50,000원×12월 ○ 재단 소식지 원고료 등 60,000원×12월		= 600,000 = 720,000
	303. 포상금			36,500	34,000	1,240
			02. 성 과 상여금	36,500	34,000	1,240	○ 성과상여금 34,000,000원×106%	= 36,500,000
	304. 연금부담금 등			65,880	55,820	10,060
		01. 연 금 부담금		65,880	55,820	10,060	○ 국민연금부담금 130,000원×16인×12월 ○ 건강보험부담금 120,000원×18인×12월 ○ 고용보험부담금 ○ 산업재해보상보험부담금	= 24,960,000 = 25,920,000 = 7,000,000 = 8,000,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
700. 내부거래			35,000	80,000	△45,000
	706. 기타내부거래		35,000	80,000	△45,000
		감가상각 적 립 금	10,000	10,000	0	○ 감가상각적립금	= 10,000,000
		퇴직급여 적 립 금	25,000	70,000	△45,000	○ 퇴직급여적립금		= 20,000,000

과 목						예 산 액		전년도 예산액 (최종)		증△감	산 출 기 초
장⦁관	항			목
미래인재육성						41,300		35,200		6,100
200. 물건비						41,300		35,200		6,100
		201. 일반운영비			31,200		27,900		3,300
			01. 사 무 관리비		21,800		23,300		△1,500		○ 회의수당 - 평가위원회 심의수당 200천×20명 - 평가위원회 참석수당 150천×20명 - 선발위원회 심의수당 200천×20명 - 선발위원회 참석수당 150천×20명 ○ 회의비 - 평가위원회 500천×1회 - 선발위원회 500천×1회 ○ 인쇄비 - 회의서류 50천×30부×2회 - 지원증서 제작 3천×100개 ○ 광고료 - 선발 신문광고료 1,500천×2회 ○ 감사패 제작 - 기금 후원인 감사패 100천×5개		(14,000,000) = 4,000,000 = 3,000,000 = 4,000,000 = 3,000,000 (1,000,000) = 500,000 = 500,000 (3,300,000) = 3,000,000 = 300,000 = 3,000,000 = 500,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
		02. 공 공 운영비	400	600	△200	○ 통신비	= 400,000
		03. 행 사 운영비	9,000	4,000	5,000	○ 미래인재 인증서•지원증서 수여식 ○ 미래인재 워크샵	= 4,000,000 = 5,000,000
	202. 여비		8,100	5,700	2,400
		01. 국내 여비	8,100	5,700	2,400	○ 위원회 운영 150,000×4인×2회 ○ 수여식 운영 150,000×6인×2회 ○ 문화공연 150,000×4인×4회 ○ 기타 업무추진 150,000×3인×6회	= 1,200,000 = 1,800,000 = 2,400,000 = 2,700,000
	203. 업무추진비		2,000	1,600	400
		03.시책추진 업무추진비	2,000	1,600	400	○ 미래인재선발 및 육성추진 200,000원×10회		= 2,000,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
강원학사 운영			909,770	10,018,530	△9,108,760
100. 인건비			114,420	105,320	9,100
	101. 인건비		114,420	105,320	9,100
		03. 무기계약직 근로자보수	109,620	100,520	9,100	○ 기본급(4인) 6,200,000원×12월 ○ 휴일근무수당 6,220,000원×1/26×1.5×30일 ○ 시간외근무수당 - 6,220,000원×1/209×1.5×10일×12월 ○ 연가보상금 74,400,000÷365×16일 ○ 교통보조비 60,000×4인×12월 ○ 명절휴가비 100,000원×4인×2회 ○ 가족수당 40,000원×4인×12월 ○ 맞춤형 복지 850,000원×4인 ○ 근속수당 420,000원×12월 ○ 임금보전 160,000원×12월	= 74,400,000 = 10,650,000 = 5,340,000 = 3,270,000 = 2,880,000 = 800,000 = 1,920,000 = 3,400,000 = 5,040,000 = 1,920,000
		04. 기간제 근로자보수	4,800	4,800	0	○ 일시사역 인부 80,000원×2인×5일 ○ 근로장학생 6,000원×2인×1시간×7일×48주			= 800,000 = 4,000,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
200. 물건비			660,250	675,110	△14,860
	201. 일반운영비		373,200	394,950	△21,750
		01. 사 무 관리비	107,280	106,450	830	○ 사무용품비 - 일반사무용품 50,000원×12월 - 복사용지 20,000원×50박스 - 복사기 토너 50,000원×6개 - 프린터 토너 500,000원×10개 ○ 소모품비 - 사진 인화 및 유인물 인쇄비 - 각종 현수막 100,000원×5종 - 국기 등 깃발류 100,000원×3종 - 기타 재료비 - 학사 홍보물 10,000원×200개 - 청소도구 100,000원×12회 - 쓰레기봉투 1,000원×200개×12월 - 화장지 5,000원×200개 ○ 운영수당 - 사생선발 심사 200,000원×2명×2회 - 참석여비 50,000원×2명×2회 - 강사수당 200,000원×8회×2인	(6,900,000) = 600,000 = 1,000,000 = 300,000 = 5,000,000 (21,400,000) = 1,600,000 = 500,000 = 300,000 = 12,400,000 = 2,000,000 = 1,200,000 = 2,400,000 = 1,000,000 (4,200,000) = 800,000 = 200,000 = 3,200,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
						○ 지급수수료 - 전기 안전관리 300,000원×12월 - 방역소독 수수료 500,000원×8회 - 폐기물 수수료 1,000,000원×2회 - 급식재료입찰수수료 50,000원×2회 - 유선방송 수수료 40,000원×12월 - 음식물쓰레기 수거료 300,000원×12월 - 기타 수수료 400,000원×5회 ○ 위탁교육비 - 직무교육 300,000원×4과정×3명 - 법정교육 등 200,000원×3회 ○ 도서비 - 정기간행물 등 1,500,000원×2회 - 신문구독 25,000원×12월 ○ 회의비 - 사생방 간담회 50,000원×30실×2회 - 임원, 방장 간담회 100,000원×8회 - 소모임 간담회 100,000원×10회 ○ 숙직비 - 50,000원×2인×337일 - 50,000원×1인×28일 ○ 일직비 50,000원×2인×116일	(15,780,000) = 3,600,000 = 4,000,000 = 2,000,000 = 100,000 = 480,000 = 3,600,000 = 2,000,000 (3,900,000) = 3,600,000 = 600,000 (3,300,000) = 3,000,000 = 300,000 (4,800,000) = 3,000,000 = 800,000 = 1,000,000 (35,100,000) = 33,700,000 = 1,400,000 = 11,600,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
		02. 공 공 운영비	265,920	288,500	△22,580	○ 연료비 - 도시가스 9,300,000원×12월 - 유류비 500,000원×12월 ○ 수도광열비 - 상하수도 요금 1,800,000원×12월 - 전기요금 3,700,000원×12월 ○ 보험료(화재, 가스사고, 자동차) ○ 통신비 - 전화요금 500,000원×12월 - 우편요금 500,000원×12월 - 인터넷 1,900,000원×12월 ○ 시설장비 유지비 - 학사건물 및 보일러 유지관리 - 사감실 등 환경개선비 - 비데, 세탁기 및 기타 유지보수 - 태양광발전 설치비 잔액 반환 ○ 차량비 - 차량유류비 550,000원×12월 - 차량유지비 100,000원×12월 - 통행료 100,000원×12월	(117,600,000) = 111,600,000 = 6,000,000 (66,000,000) = 21,600,000 = 44,400,000 = 4,000,000 (34,820,000) = 6,000,000 = 6,000,000 = 22,820,0000 (35,500,000) = 20,000,000 = 5,000,000 = 10,000,000 = 500,000 (8,000,000) = 6,600,000 = 1,200,000 = 1,200,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
	202. 여비		5,400	5,400	0
		01. 국내 여비	5,400	5,400	0	○ 강원학사 운영 150,000원×2인×10회 ○ 기타업무추진 150,000원×2인×8회		= 3,000,000 = 2,400,000
	203. 업무추진비		12,000	9,600	2,400
		03.시책추진 업무추진비	12,000	9,600	2,400	○ 강원학사 운영 1,000,000원×12회		= 12,000,000
	208. 급식운영비		269,650	265,160	4,490
		01. 급 식 재료비	262,650	259,400	3,250	○ 급식재료비 - 학기중 6,600원×274명×50%×240일 - 방학중 6,600원×274명×20%×90일 - 간 식 2,000원×274명×60%×40일	(262,652,000) = 217,000,000 = 32,500,000 = 13,152,000
		02. 급 식 관리비	7,000	5,760	1,240	○ 주방 세제 등 소모품 500,000원×12월 ○ 위생복/위생화 50,000원×4인×4회 ○ 기타 위생용품 50,000원×4회		= 6,000,000 = 800,000 = 200,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
300. 경상이전			115,100	101,100	14,000
	301. 일반보상금		13,900	15,600	△1,700
		11.기 타 보상금	13,900	15,600	△1,700	○ 최우수 사생 1,000,000원×1인 ○ 분야별 우수사생 500,000원×3인 ○ 월간 우수호실 50,000원×2실×6회 ○ 연간 우수호실 300,000원×2실×1회 ○ 기념품 및 공로패 - 입사기념품 10,000원×150명 - 졸업생기념품 160,000원×40명 - 공로패 150,000원×2명 ○ 기타 보상금 - 문화바우처 20,000원×5명×6회 - 분야별 멘토링 300,000원×2회 ○ 자치회 활동비 100,000원×8월	= 1,000,000 = 1,500,000 = 600,000 = 600,000 (8,200,000) = 1,500,000 = 6,400,000 = 300,000 (1,200,000) = 600,000 = 600,000 = 800,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
	307. 민간이전		101,200	85,500	15,700
		04.행 사 보조금	34,000	25,500	8,500	○ 자치회임원워크샵 ○ 신입생환영회 ○ 열음제 ○ 희망나눔프로그램 운영 ○ 소모임지원 150,000원×10종×2회 ○ 6개학사 체육대회 ○ 고교방문 멘토링 200,000원×5회 ○ 사생 도청방문 1,000,000원×1회	= 1,000,000 = 5,500,000 = 4,000,000 = 5,500,000 = 3,000,000 = 13,000,000 = 1,000,000 = 1,000,000
		02.민 간 사업보조	7,200	0	7,200	○ 춘천학사 침대보수 180,000원×40개	= 7,200,000
		04.민 간 위탁금	60,000	60,000	0	○ 춘천학사 위탁비 15,000,000원×4회	= 60,000,000
400. 자본지출			20,000	9,137,000	△9,120,000
	405. 자산취득비		20,000	9,137,000	△9,120,000
		01.자산 및 물품취득비	20,000	9,137,000	△9,120,000	○ 사생용 및 업무용 비품비 ○ 주방용 비품비	= 13,000,000 = 7,000,000

과 목					예 산 액		전년도 예산액 (최종)		증△감	산 출 기 초
장⦁관	항		목
제2 강원학사 운영					4,365,970		0		4,365,970
200. 물건비					98,580		0		98,580
	201. 일반운영비			93,180		0		93,180
		01. 사 무 관리비		30,680		0		30,680		○ 사무용품비 200,000원×6월 ○ 소모품비 400,0000원×10종 ○ 지급수수료 - 전기 안전관리 200,000원×7월 - 가스 안전관리 400,000원×1회 - 저수조 수질검사 100,000원×1회 - 방역소독 수수료 250,000원×2회 - 폐기물수수료 1,000,000원×2회 - 유선방송 수수료 40,000원×7월 - 건물청소 300,000원×7월 ○ 소방안전협회 회비 ○ 직원 직무교육 400,000원×5명 ○ 도서비 20,0000원×70부 ○ 회의비 500,000원×2회 ○ 숙직비 50,000원×1인×215일 ○ 일직비 50,000원×1인×70일		= 1,200,000 = 4,000,000 (6,780,000) = 1,400,000 = 400,000 = 100,000 = 500,000 = 2,000,000 = 280,000 = 2,100,000 = 50,000 = 2,000,000 = 1,400,000 = 1,000,000 = 10,750,000 = 3,500,000

과 목					예 산 액		전년도 예산액 (최종)		증△감	산 출 기 초
장⦁관	항		목
		02. 공 공 운영비		60,500		0		60,500		○ 연료비 - 도시가스 3,000,000원×4월 - 유류비 300,000원×4월 ○ 수도광열비 - 상하수도 요금 1,000,000원×4월 - 전기요금 3,500,000원×4월 ○ 보험료(화재, 가스사고, 자동차) ○ 통신비 - 전화요금 150,000원×3회선×4월 - 우편요금 500,000원×4월 - 인터넷 2,000,000원×4월 ○ 시설장비 유지비 ○ 차량비 - 차량유류비 500,000원×6월 - 차량유지비 100,000원×6월 - 통행료 200,000원×2회	(13,200,000) = 12,000,000 = 1,200,000 (18,000,000) = 4,000,000 = 14,000,000 = 3,500,000 (11,800,000) = 1,800,000 = 2,000,000 = 8,000,000 = 10,000,000 (4,000,000) = 3,000,000 = 600,000 = 400,000
		03. 행 사 운영비		2,000		0		2,000		○ 제2 강원학사 준공식 - 기념품 제작 10,000원×150개 - 다과	(2,000,000) = 1,500,000 = 500,000

과 목					예 산 액		전년도 예산액 (최종)		증△감	산 출 기 초
장⦁관	항		목
	202. 여비			2,400		0		2,400
		01. 국내 여비		2,400		0		2,400		○ 학사업무 추진 150,000원×2인×4회 ○ 기타업무 추진 150,000원×2인×4회	= 1,200,000 = 1,200,000
	203. 업무추진비			3,000		0		3,000
		03.시책추진 업무추진비		3,000		0		3,000		○ 제2강원학사 시책추진 300,000원×10회	= 3,000,000
300. 경상이전				11,390		0		11,390
	301. 일반보상금			8,040		0		8,040
		11. 기 타 보상금		8,040		0		8,040		○ 월간 우수호실 30,000원×2실×4회 ○ 연간 우수호실 100,000원×2실×1회 ○ 입사기념품 10,000원×200명 ○ 졸업생기념품 150,000원×20명 ○ 부사감 운영 50,000원×1명×32일 ○ 문화바우처 20,000원×5명×6회 ○ 자치회 활동비 100,000원×4월	= 240,000 = 200,000 = 2,000,000 = 3,000,000 = 1,600,000 = 600,000 = 400,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
	307. 민간이전		3,350	0	3,350
		04. 행 사 보조금	3,350	0	3,350	○ 자치회 임원 워크샵 ○ 사생등반대회 750,000원×1회 ○ 소모임 지원 150,000원×4종×1회 ○ 6개학사 체육대회 ○ 졸업생 환송회	= 1,000,000 = 750,000 = 600,000 = 500,000 = 500,000
400. 자본지출			4,256,000	0	4,256,000
	405,자산취득비		4,256,000	0	4,256,000
		01.자산 및 물품취득비	4,256,000	0	4,256,000	○ 제2강원학사 건립비 ○ 업무용차량 구입비 ○ 기타 사생용품 취득	= 4,200,000,000 = 40,000,000 = 16,000,000

과 목					예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항			목
장학지원사업					1,201,200	2,000,000	△798,800
200. 물건비					1,200	0	1,200
		202. 여비			1,200	0	1,200
			01. 국내 여비		1,200	0	1,200	○ 도내대학생 장학지원 150,000원×2인×4회			= 1,200,000
300. 경상이전					1,200,000	2,000,000	△800,000
	301. 일반보상금				1,200,000	2,000,000	△800,000
				02. 장학금	1,200,000	2,000,000	△800,000	○ 도내대학생 장학금 500,000원×2,400명	= 1,200,000,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
예비비			7,350	7,200	150
800. 예비비 및 기타			7,350	7,200	150
	801. 예비비		7,350	7,200	150
		01. 일 반 예비비	7,350	7,200	150	○ 일반예비비	= 7,350,000

2016년도 계속비 이월사업내역

사업개요	총사업비	2015년도			2016년도 예산액	비 고
		예산액	지출액	잔액 (이월금액)
제2강원학사건립	13,000,000	8,800,000	5,735,700	3,064,300	4,200,000

(단위 : 천원)