과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
합 계		912,246,000	871,512,280	40,733,720
인 건 비		853,806,000	814,947,280	38,858,720
	보 수	853,806,000	814,947,280	38,858,720	○ 직원급여 ○ 시간외수당	783,188,430 31,758,850
	기 간 제 근로자보수
직무수행경비		58,440,000	56,565,000	1,875,000
	직책급업무 수행경비	15,000,000	14,300,000	700,000	○ 상임이사 ○ 사무처장 ○ 팀장	7,200,000 3,500,000 3,600,000
	직 급 보조비	41,520,000	40,345,000	1,175,000	○ 직급보조비	40,345,000
	특정업무 수행경비	1,920,000	1,920,000	0	○ 특정업무수행경비	1,920,000

2018년도 인건비 예산과 집행 현황